欠票處理
什么是欠票？
如果您對已經(jīng)開具發(fā)票的資源訂單，進行退訂/降配等操作，實際消費的金額少于您已經(jīng)開具的發(fā)票金額，其中的差額部分即為欠票。
目前提供新版和舊版不同版本的費用與成本控制臺，請按照您使用的控制臺版本查看對應(yīng)文檔。判斷您所使用的控制臺版本，請參見如何辨別費用與成本新版和舊版？
欠票處理（新版）
使用須知
在企業(yè)多賬號場景下，企業(yè)MA（超級管理員）和管理員，可以查看成員賬號的消費記錄、合并開票、對成員賬號進行欠票處理等。如果您需要企業(yè)多賬號管理功能，請在組織與賬號-賬號歸屬申請開通。
操作步驟
如果您已開具的發(fā)票還未入賬。
您可選擇退票重開，具體操作請參見退回發(fā)票、如何開具發(fā)票。
您可選擇在開票申請時進行欠票抵扣，若消費金額大于欠票金額，可按照差值開具發(fā)票。具體操作請參見開票時進行欠票抵扣。
如果您已開具的發(fā)票已經(jīng)入賬，那您可選擇在欠票處理頁面進行欠票抵扣，欠票金額清零后，可正常開票。具體操作請參見欠票處理。
欠票處理頁面進行欠票抵扣
在欠票處理頁面，選擇待處理的欠票，確認(rèn)欠票金額。
勾選用于抵扣該欠票金額的訂單，確認(rèn)抵扣的訂單金額。
在勾選抵扣的訂單前，需確認(rèn)訂單已滿足以下條件：
確認(rèn)抵扣的訂單金額需大于欠票金額，且未開票。
確認(rèn)抵扣的商品與欠票商品需保持相同稅目與稅率。
確認(rèn)抵扣訂單的開票主體需與欠票訂單的開票主體一致。
勾選滿足條件的訂單，單擊確認(rèn)抵扣。
說明勾選按需處理的（最大）欠票金額，系統(tǒng)會自動為您匹配符合條件的未開票訂單用來抵扣欠票。
開票時進行欠票抵扣
在開具發(fā)票頁面，確認(rèn)欠票金額，勾選用于抵扣該欠票金額的訂單，單擊下一步。
進入到確認(rèn)開票信息頁面，確認(rèn)總待開票金額，單擊提交申請。
欠票處理（舊版）
操作場景
如果您產(chǎn)生了退款/降配訂單，您會存在欠票，為方便后續(xù)業(yè)務(wù)順利進行，您可能需要處理欠票，該文檔將為您提供欠票沖抵的操作指導(dǎo)。
舉例：
假設(shè)客戶A在1號購買了100元的ECS云服務(wù)器，并開具了全額發(fā)票。后因業(yè)務(wù)調(diào)整，10號申請退款，退得30元。因此，客戶實際消費變?yōu)?0元，但已有100元發(fā)票，差額30元即形成欠票。
如您阿里云賬戶下存在余額，則欠票對應(yīng)的金額，不可提現(xiàn)，需要您處理掉欠票金額，對應(yīng)余額才能釋放并允許提現(xiàn)。
前提條件
有后續(xù)的其他消費：用戶有新的消費行為，且對應(yīng)的消費金額大于欠票金額，并未開票。
相同稅目與稅率：新消費的商品或服務(wù)需與產(chǎn)生欠票的商品在同一稅目下，且稅率保持一致。
開票方主體一致：消費的開票方應(yīng)與之前產(chǎn)生欠票的開票方主體相同。
未開票的消費：用于沖抵欠票的消費部分應(yīng)當(dāng)是未申請開具發(fā)票的。
操作流程
場景 | 處理方式 | 操作步驟 |
開票前 | 欠票沖抵 | 在開票前，提供以其他消費金額沖抵的方式，處理欠票金額，欠票處理流程可參考以下步驟：
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開票時 | 欠票沖抵 | 在開票申請時直接進行欠票沖抵，如果消費金額大于欠票金額，則可以按照差值開具發(fā)票。欠票處理流程可參考以下步驟：
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開票后 | 退票重開 | 通過發(fā)票退回沖抵消除欠票金額，此后您可以按照實際消費金額，重新申請開票。詳情請參見退回發(fā)票、如何開具發(fā)票。 |
常見問題
如果您需要了解阿里云發(fā)票的開票公司、內(nèi)容、稅率等信息請參見阿里云發(fā)票的開票公司、內(nèi)容、稅率。
如果您發(fā)現(xiàn)開票主體與收款主體不一致時，可下載阿里云一方產(chǎn)品、阿里云三方產(chǎn)品關(guān)聯(lián)公司的證明文件，用于輔助財務(wù)工作，方便您報銷等，詳情請參見開票主體與收款主體不一致，怎么辦？
更多常見問題請參見發(fā)票常見問題。